Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20260222 Pomocný pracovný materiál 111,00 s DPH 14.08.2026 Stavmat stavebniny s.r.o 14.08.2026
    Faktúra 20260220 Spotreba plynu 8/2026 215,00 s DPH 6300140840 14.08.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 14.08.2026
    Faktúra 20260221 Spotreba UK a TÚV 7/2026 3 459,81 s DPH 57/VTÚ/2015 14.08.2026 MeT Šaľa, spol. s r. o. 14.08.2026
    Faktúra 20260219 Telefónne poplatky, internet 45,29 s DPH 1023588301 14.08.2026 Slovak Telekom, a. s. 14.08.2026
    Objednávka 20260221 Spotreba UK a TÚV 7/2026 3 459,81 s DPH 57/VTÚ/2015 07.08.2026 MeT Šaľa, spol. s r. o. 07.08.2026
    Faktúra 20260218 STP APV WINIBEU 9-12/2026, 1-8/2027 121,77 s DPH 05.08.2026 DIVES, príspevková organizácia MV SR 14.08.2026
    Objednávka 20260217 GDPR 8/2026 60,27 s DPH 05.08.2026 EuroTRADING s.r.o. 07.08.2026
    Faktúra 20260217 GDPR 8/2026 60,27 s DPH 05.08.2026 EuroTRADING s.r.o. 14.08.2026
    Faktúra 20260204 Spotreba plynu 7/2026 215,00 s DPH 6300140840 04.08.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 14.08.2026
    Objednávka 20260218 STP APV WINIBEU 9-12/2026, 1-8/2027 121,77 s DPH 04.08.2026 DIVES, príspevková organizácia MV SR 07.08.2026
    Faktúra 20260205 Revízie, odborné prehliadky 767,52 s DPH 0121 04.08.2026 LUKO-SK, s. r. o. 14.08.2026
    Faktúra 20260207 Spotreba UK a TÚV 6/2026 3 645,54 s DPH 57/VTÚ/2015 04.08.2026 MeT Šaľa, spol. s r. o. 14.08.2026
    Faktúra 20260206 Telefónne poplatky, internet 45,29 s DPH 1023588301 04.08.2026 Slovak Telekom, a. s. 14.08.2026
    Objednávka 20260215 Prenájom kopírky Canon 25,20 s DPH 03.08.2026 IToffice s.r.o. 07.08.2026
    Objednávka 20260214 Prenájom kopírky Canon 24,82 s DPH 03.08.2026 IToffice s.r.o. 07.08.2026
    Faktúra 20260203 Pomocný pracovný materiál 37,17 s DPH 03.08.2026 Tóth s. r. o. 14.08.2026
    Objednávka 20260213 Prenájom kopírky Canon - F 74,01 s DPH 03.08.2026 IToffice s.r.o. 07.08.2026
    Objednávka 20260203 Pomocný pracovný materiál 37,17 s DPH 03.08.2026 Tóth s. r. o. 07.08.2026
    Faktúra 20260213 Prenájom kopírky Canon - F 74,01 s DPH 03.08.2026 IToffice s.r.o. 14.08.2026
    Faktúra 20260214 Prenájom kopírky Canon 24,82 s DPH 03.08.2026 IToffice s.r.o. 19.08.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5384

    • Prihlásenie