Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 9260218412 Poistenie majetku 1 005,75 s DPH 19.06.2026 UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 23.06.2026
    Zmluva ZŠJH Z-2025/8 Zmluva s DPH 18.06.2026 DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 18.06.2026
    Objednávka 20260173 Kancelárske potreby 36,99 s DPH 18.06.2026 Alza.sk s.r.o. 24.06.2026
    Faktúra 20260172 Pomocný pracovný materiál 63,31 s DPH 18.06.2026 Tóth s. r. o. 24.06.2026
    Faktúra 20260174 Prenájom rohoží od 18.05.2026 do 14.06.2026 58,65 s DPH 850152 18.06.2026 Lindström, s. r. o. 24.06.2026
    Faktúra 20260175 Poistenie majetku 1 005,75 s DPH 18.06.2026 UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 24.06.2026
    Objednávka 20260172 Pomocný pracovný materiál 63,31 s DPH 18.06.2026 Tóth s. r. o. 24.06.2026
    Faktúra 20260173 Kancelárske potreby 36,99 s DPH 18.06.2026 Alza.sk s.r.o. 24.06.2026
    Objednávka 20260174 Prenájom rohoží od 18.05.2026 do 14.06.2026 58,65 s DPH 850152 18.06.2026 Lindström, s. r. o. 24.06.2026
    Objednávka 20260175 Poistenie majetku 1 005,75 s DPH 18.06.2026 UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 24.06.2026
    Objednávka 20260169 Revízie, odborné prehliadky 185,00 s DPH 17.06.2026 Servis a revízie s.r.o 24.06.2026
    Faktúra 20260169 Revízie, odborné prehliadky 185,00 s DPH 17.06.2026 Servis a revízie s.r.o 24.06.2026
    Faktúra 20260167 Servisné práce ŠJ - teplý pult, umývačka riadu, varný kotol 438,00 s DPH 10.06.2026 ROAX s.r.o 24.06.2026
    Objednávka 20260167 Servisné práce ŠJ - teplý pult, umývačka riadu, varný kotol 438,00 s DPH 10.06.2026 ROAX s.r.o 12.06.2026
    Faktúra 20260176 Bezpečná škola 154,57 s DPH 09.06.2026 Legislatívny Garant s. r. o. 24.06.2026
    Objednávka 20260176 Bezpečná škola 154,57 s DPH 09.06.2026 Legislatívny Garant s. r. o. 09.06.2026
    Faktúra 20260171 Spotreba UK a TÚV 5/2026 3 977,83 s DPH 57/VTÚ/2015 08.06.2026 MeT Šaľa, spol. s r. o. 29.06.2026
    Faktúra 20260164 Telefónne poplatky, internet 45,29 s DPH 1023588301 08.06.2026 Slovak Telekom, a. s. 15.06.2026
    Faktúra 20260163 Vývoz odpadu Šj 5/2026 91,86 s DPH 2019/OM6961 08.06.2026 ESPIK Group s.r.o 15.06.2026
    Faktúra 20260162 Spotreba vody 5/2026 1 286,16 s DPH 300158093 08.06.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 15.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5272

    • Prihlásenie