21.10.2026

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 31872026 Andrea Nogová, Letná č.3, Šaľa DHL Logistick Gáň Duslo a.s. FK Veča, Hospodárska 1 František Liptai Ing. Marek Kurňava Ing. Marián Krištof Ing. Miloš Pinka Ing.Erika Lanczová Ing.Miloš Pinka Jaroslav Cvalinga Katarína Dubajová Lancz Oskar, Fraňa Kráľa č.7 Lucian Kašuba Mgr. Ján Minár Mgr. Róbert Mittermayer Mgr. Ádám Rusznák Miloš Pinka, Germánska 7, Šaľa Norbert Brand Okresný úrad Nitra -odbor školstva Roland Ferencei Tibor Križovič ZŠ Hollého, Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ Jána Hollého ŚJ ŠJ ŠJ ŠJ HOllého ŠJ Hollého ŠJ Hollého 48, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, šaľa Športovo strelecký klub Šaľa šj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20260275	Telefónne poplatky, internet	58,74	s DPH		84205698	19.10.2026	O2 Slovakia, s. r. o.					21.10.2026
	Faktúra	20260276	Spotreba vody 9/2026	1 429,15	s DPH		300158093	19.10.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.					21.10.2026
	Faktúra	20260274	Čistiace a dezinfekčné potreby	350,67	s DPH			15.10.2026	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.					21.10.2026
	Objednávka	20260274	Čistiace a dezinfekčné potreby	350,67	s DPH			15.10.2026	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.					21.10.2026
	Faktúra	20260277	Pracovnoprávne vzťahy v samospráve a v školstve - Monotematika /ekniha/	27,00	s DPH			14.10.2026	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.					21.10.2026
	Objednávka	20260277	Pracovnoprávne vzťahy v samospráve a v školstve - Monotematika /ekniha/	27,00	s DPH			14.10.2026	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.					21.10.2026
	Faktúra	260690	potraviny	408,95	s DPH			12.10.2026	Fy. Darázs, Diakovce	ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa				12.10.2026
	Faktúra	20260272	Vývoz odpadu Šj 9/2026	112,83	s DPH		2019/OM6961	09.10.2026	ESPIK Group s.r.o					15.10.2026
	Faktúra	20260273	Deratizácia	100,00	s DPH			09.10.2026	Pedserv s. r. o.					15.10.2026
	Objednávka	20260273	Deratizácia	100,00	s DPH			09.10.2026	Pedserv s. r. o.					12.10.2026
	Objednávka	20260270	GDPR 10/2026	60,27	s DPH			08.10.2026	EuroTRADING s.r.o.					12.10.2026
	Objednávka	20260271	Prenájom rohoží od 07.09.2026 do 04.10.2026	58,65	s DPH		850152	08.10.2026	Lindström, s. r. o.					12.10.2026
	Faktúra	20260270	GDPR 10/2026	60,27	s DPH			08.10.2026	EuroTRADING s.r.o.					14.10.2026
	Faktúra	20260271	Prenájom rohoží od 07.09.2026 do 04.10.2026	58,65	s DPH		850152	08.10.2026	Lindström, s. r. o.					14.10.2026
	Faktúra	20260268	Pomocný pracovný materiál	45,95	s DPH			07.10.2026	Tóth s. r. o.					08.10.2026
	Faktúra	2026007	Vyúčtovanie spotreby el. energie za 9/2026	-256,77	s DPH	20260230		07.10.2026	encare, s. r. o.					08.10.2026
	Objednávka	20260268	Pomocný pracovný materiál	45,95	s DPH			07.10.2026	Tóth s. r. o.					08.10.2026
	Faktúra	20260269	Kancelárske potreby /HN/	66,40	s DPH			07.10.2026	Daffer s.r.o.					14.10.2026
	Objednávka	20260272	Vývoz odpadu Šj 9/2026	112,83	s DPH		2019/OM6961	06.10.2026	ESPIK Group s.r.o					12.10.2026
	Objednávka	20260275	Telefónne poplatky, internet	58,74	s DPH		84205698	06.10.2026	O2 Slovakia, s. r. o.					12.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5541