Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 250460 potraviny 561,23 s DPH 16.09.2025 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.09.2025
    Faktúra 2500868 potraviny 882,37 s DPH 11.09.2025 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.09.2025
    Faktúra 250452 potraviny 603,16 s DPH 08.09.2025 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.09.2025
    Faktúra 2500830 potraviny 1 139,19 s DPH 05.09.2025 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.09.2025
    Faktúra 250437 potraviny 555,48 s DPH 01.09.2025 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 17.09.2025
    Faktúra 20250226 Učebnice 1 330,10 s DPH 28.08.2025 preskoly.sk s.r.o. 08.09.2025
    Objednávka 20250226 Učebnice 1 330,10 s DPH 22.08.2025 preskoly.sk s.r.o. 08.09.2025
    Faktúra 20250224 TOLEDO taniere 335,16 s DPH 21.08.2025 EUROGASTROP, s.r.o. 08.09.2025
    Faktúra 20250225 Pomocný pracovný materiál 197,17 s DPH 20.08.2025 Stavmat stavebniny s.r.o 08.09.2025
    Objednávka 20250224 TOLEDO taniere 335,16 s DPH 19.08.2025 EUROGASTROP, s.r.o. 08.09.2025
    Faktúra 20250221 Telefónne poplatky, internet 5,85 s DPH 18.08.2025 Orange Slovensko, a. s. 08.09.2025
    Objednávka 20250225 Pomocný pracovný materiál 197,17 s DPH 15.08.2025 Stavmat stavebniny s.r.o 08.09.2025
    Faktúra 20250222 Výkon paušálneho servisu za 12/2024 + AnyDesk na 3 PC 197,00 s DPH 14.08.2025 Milan Potočný MIPOS PC 08.09.2025
    Faktúra 20250220 Spotreba UK a TÚV 7/2025 3 508,20 s DPH 57/VTÚ/2015 11.08.2025 MeT Šaľa, spol. s r. o. 08.09.2025
    Faktúra 20250223 Prenájom rohoží 21,72 s DPH 850152 11.08.2025 Lindström, s. r. o. 08.09.2025
    Faktúra 20250219 Telefónne poplatky, internet 22,00 s DPH 84205698 11.08.2025 O2 Slovakia, s. r. o. 08.09.2025
    Objednávka 20250221 Telefónne poplatky, internet 5,85 s DPH 11.08.2025 Orange Slovensko, a. s. 08.09.2025
    Objednávka 20250220 Spotreba UK a TÚV 7/2025 3 508,20 s DPH 57/VTÚ/2015 08.08.2025 MeT Šaľa, spol. s r. o. 08.09.2025
    Faktúra 20250218 Pomocný pracovný materiál 158,07 s DPH 08.08.2025 Stavmat stavebniny s.r.o 08.09.2025
    Faktúra 20250215 Telefónne poplatky, internet 45,29 s DPH 1023588301 07.08.2025 Slovak Telecom, a. s. 08.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4772

    • Prihlásenie