Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20250313 Čistiace a dezinfekčné potreby 54,05 s DPH 27.11.2025 See Trade, s. r. o. 28.11.2025
    Faktúra 20250312 Výkon paušálneho servisu za 11/2025 + Anydesk na 3 PC + MS Office 236,75 s DPH 25.11.2025 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 27.11.2025
    Zmluva 2025 darovacia zmluva 1 498,99 s DPH 24.11.2025 MENERT spol. s r. o. Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 28.11.2025
    Objednávka 20250312 Výkon paušálneho servisu za 11/2025 + Anydesk na 3 PC + MS Office 236,75 s DPH 24.11.2025 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 27.11.2025
    Faktúra 20250311 Čistiace a dezinfekčné potreby 111,72 s DPH 24.11.2025 See Trade, s. r. o. 27.11.2025
    Objednávka 20250311 Čistiace a dezinfekčné potreby 111,72 s DPH 21.11.2025 See Trade, s. r. o. 27.11.2025
    Objednávka 20250310 Učebnice 125,85 s DPH 20.11.2025 AITEC s.r.o 27.11.2025
    Faktúra 20250310 Učebnice 125,85 s DPH 20.11.2025 AITEC s.r.o 27.11.2025
    Objednávka 20250304 Evidencia stravného zamestnancov 18,33 s DPH 19.11.2025 AGRICO, s.r.o. 27.11.2025
    Faktúra 20250304 Evidencia stravného zamestnancov 18,33 s DPH 19.11.2025 AGRICO, s.r.o. 27.11.2025
    Faktúra 20250309 Kontrola hydrantov 258,00 s DPH 18.11.2025 Jozef Sedlák - HP kontrol 27.11.2025
    Objednávka 20250309 Kontrola hydrantov 258,00 s DPH 17.11.2025 Jozef Sedlák - HP kontrol 27.11.2025
    Faktúra 20250305 Deratizácia 120,00 s DPH 17.11.2025 Pedserv s. r. o. 27.11.2025
    Faktúra 20250306 Telefónne poplatky, internet 1,85 s DPH 17.11.2025 Orange Slovensko, a. s. 27.11.2025
    Faktúra 20250307 Spotreba UK a TÚV 10/2025 10 378,94 s DPH 57/VTÚ/2015 17.11.2025 MeT Šaľa, spol. s r. o. 27.11.2025
    Faktúra 20250308 Čistenie kanalizácie 201,84 s DPH 14.11.2025 PATOK a.s 27.11.2025
    Faktúra 20250303 Čistiace a dezinfekčné potreby 329,30 s DPH 13.11.2025 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 27.11.2025
    Faktúra 25216007 potraviny 208,85 s DPH 12.11.2025 Agro Tami, s.r.o. Nitra ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 12.11.2025
    Faktúra 20250302 Prenájom rohoží od 06.10.2025 do 02.11.2025 56,28 s DPH 850152 12.11.2025 Lindström, s. r. o. 27.11.2025
    Faktúra 20250301 Telefónne poplatky, internet 22,00 s DPH 84205698 12.11.2025 O2 Slovakia, s. r. o. 27.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4739

    • Prihlásenie