Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2501137 potraviny 890,20 s DPH 06.11.2025 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 07.11.2025
    Faktúra 9900173 potraviny 1 270,04 s DPH 06.11.2025 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 07.11.2025
    Faktúra 2501126 potraviny 857,33 s DPH 04.11.2025 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 07.11.2025
    Zmluva 2025/269-VJ-OM-V Organizovanie, realizácia a finančné zabezpečenie súťaže OKSJaL 238,81 s DPH 03.11.2025 Regionálny úrad školskej správy v Nitre Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 04.11.2025
    Faktúra 250573 potraviny 446,27 s DPH 03.11.2025 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 03.11.2025
    Faktúra 25215654 potraviny 352,40 s DPH 03.11.2025 Agro Tami, s.r.o. Nitra ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 07.11.2025
    Faktúra 9900170 potraviny 362,91 s DPH 29.10.2025 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 03.11.2025
    Faktúra 250343 potraviny 197,50 s DPH 29.10.2025 Varipek, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 03.11.2025
    Faktúra 2501103 potraviny 295,23 s DPH 28.10.2025 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 03.11.2025
    Faktúra 2025010 DHM - Skartovač /vrátený tovar/ 106,55 s DPH 20250251 27.10.2025 Ledum Kamara SK s.r.o. 05.11.2025
    Zmluva 27102025 Zmluva o poskytnutí služieb_Lyžiarsky výcvik 170,00 s DPH 27.10.2025 KRÁLIKY, spol. s r. o. ŠJ Hollého 48, Šaľa Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 27.10.2025
    Faktúra 250551 potraviny 209,37 s DPH 27.10.2025 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 03.11.2025
    Zmluva 08/10/2025 Prenájom telocvične 16,00 s DPH 24.10.2025 Ing. Katarína Lozsy Garaiová Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 05.11.2025
    Objednávka 20250281 Učebnice 459,70 s DPH 24.10.2025 preskoly.sk s.r.o. 07.11.2025
    Zmluva 09/10/2025 Prenájom telocvične 27,00 s DPH 24.10.2025 Klub rýchlostnej kanoistiky Lucian Kašuba Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 05.11.2025
    Zmluva 10/10/2025 Prenájom telocvične 16,00 s DPH 24.10.2025 PegyRehab, s. r. o. Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 05.11.2025
    Zmluva 06/10/2025 Prenájom telocvične 27,00 s DPH 24.10.2025 Adamova Akadémia, s. r. o. Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 04.11.2025
    Faktúra 2501108 potraviny 307,63 s DPH 24.10.2025 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 03.11.2025
    Zmluva 11/10/2025 Prenájom telocvične 27,00 s DPH 24.10.2025 LUIGINO.sk Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 04.11.2025
    Zmluva 04/10/2025 Prenájom telocvične 27,00 s DPH 24.10.2025 GYMNATHLON SLOVENSKO Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 04.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4650

    • Prihlásenie