Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ZŠJH Z-2025/6 Zmluva č. SME/ZO/2026SME24894-2 o poskytovaní služieb - program: Bezpečná škola 159,90 s DPH 02.06.2026 Legislatívny Garant s. r. o. Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ školy 02.06.2026
    Objednávka 20260152 List - bianco - s vodotlačou 355,22 s DPH 22.05.2026 ŠEVT a. s. 22.05.2026
    Faktúra 20260151 Čistiace a dezinfekčné potreby 107,80 s DPH 22.05.2026 LIA affari s.r.o 03.06.2026
    Faktúra 20260152 List - bianco - s vodotlačou 355,22 s DPH 22.05.2026 ŠEVT a. s. 03.06.2026
    Faktúra 20260149 Prenájom rohoží od 20.04.2026 do 17.05.2026 58,65 s DPH 850152 21.05.2026 Lindström, s. r. o. 03.06.2026
    Faktúra 20260150 Pomocný pracovný materiál 85,51 s DPH 21.05.2026 MAXTRA CONTROL s.r.o. 03.06.2026
    Objednávka 20260148 Výkon paušálneho servisu za 5/2026 + Anydesk na 3 PC 187,75 s DPH 20.05.2026 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 22.05.2026
    Faktúra 20260147 Servisné práce 876,87 s DPH 20.05.2026 MIPOS PC s.r.o. 03.06.2026
    Faktúra 20260148 Výkon paušálneho servisu za 5/2026 + Anydesk na 3 PC 187,75 s DPH 20.05.2026 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 03.06.2026
    Objednávka 20260149 Prenájom rohoží od 20.04.2026 do 17.05.2026 58,65 s DPH 850152 20.05.2026 Lindström, s. r. o. 22.05.2026
    Objednávka 20260151 Čistiace a dezinfekčné potreby 107,80 s DPH 19.05.2026 LIA affari s.r.o 22.05.2026
    Objednávka 20260147 Servisné práce 876,87 s DPH 18.05.2026 MIPOS PC s.r.o. 22.05.2026
    Objednávka 20260150 Pomocný pracovný materiál 85,51 s DPH 15.05.2026 MAXTRA CONTROL s.r.o. 22.05.2026
    Faktúra 20260146 Telefónne poplatky, internet 22,00 s DPH 84205698 15.05.2026 O2 Slovakia, s. r. o. 15.05.2026
    Faktúra 20260145 Papier na pečenie /ŠJ/ 28,74 s DPH 14.05.2026 B-commerce, s. r. o. 15.05.2026
    Faktúra 2600522 potraviny 827,22 s DPH 14.05.2026 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 14.05.2026
    Zmluva ZŠJH Z-2026/9 Dodatok k zmluve s DPH 14.05.2026 IToffice s.r.o. 14.05.2026
    Faktúra 20260143 Prenájom športoviska s občerstvením 740,00 s DPH 13.05.2026 TREK, s.r.o. 14.05.2026
    Faktúra 20260144 Spotreba UK a TUV 4/2026 9 125,18 s DPH 57/VTÚ/2015 13.05.2026 MeT Šaľa, spol. s r. o. 14.05.2026
    Faktúra 9900057 potraviny 857,41 s DPH 12.05.2026 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 14.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5220

    • Prihlásenie