|
|
Faktúra |
20260275
|
Telefónne poplatky, internet
|
58,74 |
s DPH |
|
84205698
|
19.10.2026 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260276
|
Spotreba vody 9/2026
|
1 429,15 |
s DPH |
|
300158093
|
19.10.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260274
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
350,67 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
20260274
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
350,67 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260277
|
Pracovnoprávne vzťahy v samospráve a v školstve - Monotematika /ekniha/
|
27,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
20260277
|
Pracovnoprávne vzťahy v samospráve a v školstve - Monotematika /ekniha/
|
27,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260690
|
potraviny
|
408,95 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260272
|
Vývoz odpadu Šj 9/2026
|
112,83 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
09.10.2026 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260273
|
Deratizácia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Pedserv s. r. o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
20260273
|
Deratizácia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Pedserv s. r. o. |
|
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
20260270
|
GDPR 10/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
20260271
|
Prenájom rohoží od 07.09.2026 do 04.10.2026
|
58,65 |
s DPH |
|
850152
|
08.10.2026 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260270
|
GDPR 10/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260271
|
Prenájom rohoží od 07.09.2026 do 04.10.2026
|
58,65 |
s DPH |
|
850152
|
08.10.2026 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260268
|
Pomocný pracovný materiál
|
45,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026007
|
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 9/2026
|
-256,77 |
s DPH |
20260230
|
|
07.10.2026 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
20260268
|
Pomocný pracovný materiál
|
45,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260269
|
Kancelárske potreby /HN/
|
66,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
20260272
|
Vývoz odpadu Šj 9/2026
|
112,83 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
06.10.2026 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
20260275
|
Telefónne poplatky, internet
|
58,74 |
s DPH |
|
84205698
|
06.10.2026 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
12.10.2026 |