|
|
Faktúra |
872607357
|
potraviny
|
315,35 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Hossa family, s.r.o. Prešov |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260644
|
potraviny
|
528,33 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
872607211
|
potraviny
|
151,92 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Hossa family, s.r.o. Prešov |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2600908
|
potraviny
|
1 407,61 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260250
|
Úrazové poistenie
|
473,58 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260250
|
Úrazové poistenie
|
473,58 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260254
|
Kancelárske potreby + servisné práce
|
313,53 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
MIPOS PC s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260253
|
Výkon paušálneho servisu za 9/2026 + Anydesk na 3 PC
|
187,75 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260251
|
Servis poplachového systému narušenia
|
182,04 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260253
|
Výkon paušálneho servisu za 9/2026 + Anydesk na 3 PC
|
187,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260254
|
Kancelárske potreby + servisné práce
|
313,53 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
MIPOS PC s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260252
|
Pomocný pracovný materiál
|
158,29 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260631
|
potraviny
|
503,34 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260252
|
Pomocný pracovný materiál
|
158,29 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2600871
|
potraviny
|
1 254,27 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260248
|
Funkčná skúška poplachového systému narušenia
|
61,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260247
|
Telefónne poplatky, internet
|
54,50 |
s DPH |
|
84205698
|
16.09.2026 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260251
|
Servis poplachového systému narušenia
|
182,04 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260614
|
potraviny
|
645,55 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260246
|
Učebnice
|
215,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
11.09.2026 |