|
|
Faktúra |
20260222
|
Pomocný pracovný materiál
|
111,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260220
|
Spotreba plynu 8/2026
|
215,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
14.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260221
|
Spotreba UK a TÚV 7/2026
|
3 459,81 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
14.08.2026 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260219
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,29 |
s DPH |
|
1023588301
|
14.08.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
20260221
|
Spotreba UK a TÚV 7/2026
|
3 459,81 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
07.08.2026 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260218
|
STP APV WINIBEU 9-12/2026, 1-8/2027
|
121,77 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
|
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
20260217
|
GDPR 8/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260217
|
GDPR 8/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260204
|
Spotreba plynu 7/2026
|
215,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
04.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
20260218
|
STP APV WINIBEU 9-12/2026, 1-8/2027
|
121,77 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
|
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260205
|
Revízie, odborné prehliadky
|
767,52 |
s DPH |
|
0121
|
04.08.2026 |
LUKO-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260207
|
Spotreba UK a TÚV 6/2026
|
3 645,54 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
04.08.2026 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260206
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,29 |
s DPH |
|
1023588301
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
20260215
|
Prenájom kopírky Canon
|
25,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Objednávka |
20260214
|
Prenájom kopírky Canon
|
24,82 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260203
|
Pomocný pracovný materiál
|
37,17 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
20260213
|
Prenájom kopírky Canon - F
|
74,01 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Objednávka |
20260203
|
Pomocný pracovný materiál
|
37,17 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260213
|
Prenájom kopírky Canon - F
|
74,01 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260214
|
Prenájom kopírky Canon
|
24,82 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2026 |