|
|
Faktúra |
20260201
|
Pomocný pracovný materiál
|
143,85 |
s DPH |
|
|
24.07.2026 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260200
|
Prenájom rohoží od 15.06.2026 do 12.07.2026
|
22,63 |
s DPH |
|
850152
|
16.07.2026 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20260200
|
Prenájom rohoží od 15.06.2026 do 12.07.2026
|
22,63 |
s DPH |
|
850152
|
15.07.2026 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260196
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
137,65 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
LIA affari s.r.o |
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260197
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
370,82 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260198
|
Telefónne poplatky, internet
|
47,50 |
s DPH |
|
84205698
|
13.07.2026 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260199
|
Spotreba vody 6/2026
|
1 460,59 |
s DPH |
|
300158093
|
13.07.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260195
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 4,5,6/2026
|
19,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20260197
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
370,82 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004
|
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 5/2026
|
-112,56 |
s DPH |
20260125
|
|
10.07.2026 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20260195
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 4,5,6/2026
|
19,48 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20260196
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
137,65 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
LIA affari s.r.o |
|
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20260194
|
GDPR 7/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 6/2026
|
-315,29 |
s DPH |
20260154
|
|
07.07.2026 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260189
|
Prenájom kopírky Canon - F
|
139,91 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260188
|
Prenájom kopírky Canon
|
111,79 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260191
|
Vývoz odpadu Šj 6/2026
|
93,11 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
07.07.2026 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260187
|
Prenájom kopírky Canon
|
102,37 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260194
|
GDPR 7/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20260198
|
Telefónne poplatky, internet
|
47,50 |
s DPH |
|
84205698
|
06.07.2026 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
10.07.2026 |