|
Zmluva |
9260218412
|
Poistenie majetku
|
1 005,75 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
23.06.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠJH Z-2025/8
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
20260173
|
Kancelárske potreby
|
36,99 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260172
|
Pomocný pracovný materiál
|
63,31 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260174
|
Prenájom rohoží od 18.05.2026 do 14.06.2026
|
58,65 |
s DPH |
|
850152
|
18.06.2026 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260175
|
Poistenie majetku
|
1 005,75 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
20260172
|
Pomocný pracovný materiál
|
63,31 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260173
|
Kancelárske potreby
|
36,99 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
20260174
|
Prenájom rohoží od 18.05.2026 do 14.06.2026
|
58,65 |
s DPH |
|
850152
|
18.06.2026 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
20260175
|
Poistenie majetku
|
1 005,75 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
20260169
|
Revízie, odborné prehliadky
|
185,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Servis a revízie s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260169
|
Revízie, odborné prehliadky
|
185,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Servis a revízie s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260167
|
Servisné práce ŠJ - teplý pult, umývačka riadu, varný kotol
|
438,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
20260167
|
Servisné práce ŠJ - teplý pult, umývačka riadu, varný kotol
|
438,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260176
|
Bezpečná škola
|
154,57 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
20260176
|
Bezpečná škola
|
154,57 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260171
|
Spotreba UK a TÚV 5/2026
|
3 977,83 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
08.06.2026 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260164
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,29 |
s DPH |
|
1023588301
|
08.06.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260163
|
Vývoz odpadu Šj 5/2026
|
91,86 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
08.06.2026 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260162
|
Spotreba vody 5/2026
|
1 286,16 |
s DPH |
|
300158093
|
08.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |