|
Zmluva |
ZŠJH Z-2025/8
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
20260166
|
GDPR 6/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260162
|
Spotreba vody 5/2026
|
1 286,16 |
s DPH |
|
300158093
|
08.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260163
|
Vývoz odpadu Šj 5/2026
|
91,86 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
08.06.2026 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260166
|
GDPR 6/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260164
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,29 |
s DPH |
|
1023588301
|
08.06.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260161
|
Učebnice
|
276,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠJH Z-2025/6
|
Zmluva č. SME/ZO/2026SME24894-2 o poskytovaní služieb - program: Bezpečná škola
|
159,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ školy |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260156
|
Seminár
|
79,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260157
|
Spotreba plynu 6/2026
|
215,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
02.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
20260160
|
Prenájom kopírky Canon
|
30,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
20260159
|
Prenájom kopírky Canon
|
37,59 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
20260158
|
Prenájom kopírky Canon - F
|
77,98 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260158
|
Prenájom kopírky Canon - F
|
77,98 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
20260156
|
Seminár
|
79,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260159
|
Prenájom kopírky Canon
|
37,59 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260160
|
Prenájom kopírky Canon
|
30,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260154
|
Spotreba el. energie 6/2026
|
1 164,01 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260155
|
Činnosti technika BOZP a PO 5/2026
|
79,95 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
20260165
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
123,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2026 |