|
|
Faktúra |
20260146
|
Telefónne poplatky, internet
|
22,00 |
s DPH |
|
84205698
|
15.05.2026 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260145
|
Papier na pečenie /ŠJ/
|
28,74 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
B-commerce, s. r. o. |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
Zmluva |
ZŠJH Z-2026/9
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600522
|
potraviny
|
827,22 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260143
|
Prenájom športoviska s občerstvením
|
740,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
TREK, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260144
|
Spotreba UK a TUV 4/2026
|
9 125,18 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
13.05.2026 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9900055
|
potraviny
|
542,11 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9900056
|
potraviny
|
635,99 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9900057
|
potraviny
|
857,41 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9900058
|
potraviny
|
578,04 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠJH Z-2026/10
|
Dodatok k zmluve
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9900052
|
potraviny
|
439,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260141
|
Únik vody z kúrenia - havarijný stav
|
3 092,84 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
IZOSTAP, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260140
|
Prenájom kopírky Canon
|
67,91 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260139
|
Prenájom kopírky Canon
|
67,71 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260138
|
Spotreba vody 4/2026
|
1 254,55 |
s DPH |
|
300158093
|
12.05.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260137
|
Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 r
|
35,67 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
12.05.2026 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9900054
|
potraviny
|
463,06 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9900053
|
potraviny
|
622,70 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260145
|
Papier na pečenie /ŠJ/
|
28,74 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
B-commerce, s. r. o. |
|
|
|
|
15.05.2026 |