|
|
Faktúra |
20260127
|
Zákaznícka podpora k aplikáciám VEMA
|
38,75 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260126
|
Pobyt v ŠvP
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Tramptária s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260126
|
Pobyt v ŠvP
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
Tramptária s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260123
|
MTZ súťaže MO v atletike
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Boris Zušťák - WIKY SLOVAKIA |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260121
|
MTZ súťaže MO v atletike /občerstvenie/
|
336,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Monika Hadnaďová |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260120
|
MTZ súťaže MO v atletike /časomiera/
|
220,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Časomiera KRIL s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260127
|
Zákaznícka podpora k aplikáciám VEMA
|
38,75 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260123
|
MTZ súťaže MO v atletike
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Boris Zušťák - WIKY SLOVAKIA |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260121
|
MTZ súťaže MO v atletike /občerstvenie/
|
336,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Monika Hadnaďová |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260120
|
MTZ súťaže MO v atletike /časomiera/
|
220,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Časomiera KRIL s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260119
|
Pomocný pracovný materiál
|
99,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260119
|
Pomocný pracovný materiál
|
99,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260117
|
MTZ súťaže MO v atletike
|
101,31 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20260116
|
Online školenie
|
184,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260116
|
Online školenie
|
184,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20260117
|
MTZ súťaže MO v atletike
|
101,31 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20260113
|
Výkon paušálneho servisu za 4/2026 + Anydesk na 3 PC
|
212,75 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260113
|
Výkon paušálneho servisu za 4/2026 + Anydesk na 3 PC
|
212,75 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260114
|
Prenájom rohoží od 23.03.2026 do 19.04.2026
|
58,65 |
s DPH |
|
850152
|
23.04.2026 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260118
|
Drobný hmotný majetok - ŠJ /kuchynské potreby/
|
252,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2026 |