|
|
Faktúra |
20250322
|
Učebnice
|
1 376,68 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250321
|
Spotreba plynu 12/2025
|
208,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
02.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250320
|
Poštový peňažný poukaz
|
39,36 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250323
|
Spotreba el. energie 12/2025
|
1 356,02 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250319
|
Prenájom kopírky Canon - F
|
107,55 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250318
|
Prenájom kopírky Canon
|
108,38 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250317
|
Prenájom kopírky Canon
|
96,75 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250316
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
123,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250636
|
potraviny
|
432,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250315
|
Pomocný pracovný materiál
|
90,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250314
|
Pomocný pracovný materiál
|
166,85 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250313
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
54,05 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501241
|
potraviny
|
899,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2557110239
|
potraviny
|
629,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
PPM Logistic, Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250312
|
Výkon paušálneho servisu za 11/2025 + Anydesk na 3 PC + MS Office
|
236,75 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
20250312
|
Výkon paušálneho servisu za 11/2025 + Anydesk na 3 PC + MS Office
|
236,75 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9900179
|
potraviny
|
405,54 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
01.12.2025 |
|
Zmluva |
2025
|
darovacia zmluva
|
1 498,99 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
MENERT spol. s r. o. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9900178
|
potraviny
|
694,18 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250311
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
111,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |