|
|
Faktúra |
20250313
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
54,05 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250312
|
Výkon paušálneho servisu za 11/2025 + Anydesk na 3 PC + MS Office
|
236,75 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
Zmluva |
2025
|
darovacia zmluva
|
1 498,99 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
MENERT spol. s r. o. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
20250312
|
Výkon paušálneho servisu za 11/2025 + Anydesk na 3 PC + MS Office
|
236,75 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250311
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
111,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
20250311
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
111,72 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
20250310
|
Učebnice
|
125,85 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250310
|
Učebnice
|
125,85 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
20250304
|
Evidencia stravného zamestnancov
|
18,33 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
AGRICO, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250304
|
Evidencia stravného zamestnancov
|
18,33 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
AGRICO, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250309
|
Kontrola hydrantov
|
258,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Jozef Sedlák - HP kontrol |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
20250309
|
Kontrola hydrantov
|
258,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Jozef Sedlák - HP kontrol |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250305
|
Deratizácia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Pedserv s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250306
|
Telefónne poplatky, internet
|
1,85 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250307
|
Spotreba UK a TÚV 10/2025
|
10 378,94 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
17.11.2025 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250308
|
Čistenie kanalizácie
|
201,84 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
PATOK a.s |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250303
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
329,30 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25216007
|
potraviny
|
208,85 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Agro Tami, s.r.o. Nitra |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250302
|
Prenájom rohoží od 06.10.2025 do 02.11.2025
|
56,28 |
s DPH |
|
850152
|
12.11.2025 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250301
|
Telefónne poplatky, internet
|
22,00 |
s DPH |
|
84205698
|
12.11.2025 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |