|
|
Faktúra |
2501137
|
potraviny
|
890,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9900173
|
potraviny
|
1 270,04 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501126
|
potraviny
|
857,33 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
07.11.2025 |
|
Zmluva |
2025/269-VJ-OM-V
|
Organizovanie, realizácia a finančné zabezpečenie súťaže OKSJaL
|
238,81 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250573
|
potraviny
|
446,27 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25215654
|
potraviny
|
352,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Agro Tami, s.r.o. Nitra |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9900170
|
potraviny
|
362,91 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250343
|
potraviny
|
197,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Varipek, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501103
|
potraviny
|
295,23 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010
|
DHM - Skartovač /vrátený tovar/
|
106,55 |
s DPH |
20250251
|
|
27.10.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Zmluva |
27102025
|
Zmluva o poskytnutí služieb_Lyžiarsky výcvik
|
170,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
KRÁLIKY, spol. s r. o. |
ŠJ Hollého 48, Šaľa |
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250551
|
potraviny
|
209,37 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Zmluva |
08/10/2025
|
Prenájom telocvične
|
16,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Ing. Katarína Lozsy Garaiová |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
20250281
|
Učebnice
|
459,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Zmluva |
09/10/2025
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Klub rýchlostnej kanoistiky |
Lucian Kašuba |
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
05.11.2025 |
|
|
Zmluva |
10/10/2025
|
Prenájom telocvične
|
16,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
PegyRehab, s. r. o. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
05.11.2025 |
|
|
Zmluva |
06/10/2025
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Adamova Akadémia, s. r. o. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501108
|
potraviny
|
307,63 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Zmluva |
11/10/2025
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
LUIGINO.sk |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
04.11.2025 |
|
|
Zmluva |
04/10/2025
|
Prenájom telocvične
|
27,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
GYMNATHLON SLOVENSKO |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
04.11.2025 |