|
|
Faktúra |
25000288
|
potraviny
|
281,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250091
|
potraviny
|
421,01 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Zmluva |
2025/132-VJ-OM-Š
|
Zmluva o organizovaní, realizácii a finančnom zabezpečení súťaží
|
689,69 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
990032
|
potraviny
|
685,52 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250084
|
potraviny
|
549,68 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
990027
|
potraviny
|
603,56 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
990026
|
potraviny
|
742,36 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
833,59
|
potraviny
|
833,59 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250070
|
Knihy + poštovné
|
49,57 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Martinus, s.r.o |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250073
|
Flipchart Economic + doprava
|
79,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20250073
|
Flipchart Economic + doprava
|
79,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20250070
|
Knihy + poštovné
|
49,57 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20250071
|
Spoločenské hry
|
140,91 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250071
|
Spoločenské hry
|
140,91 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Dráčik - DIVI, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250067
|
Malý princ + poštovné
|
11,89 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20250067
|
Malý princ + poštovné
|
11,89 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20250065
|
FOAM PUZZLE + doprava
|
32,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250065
|
FOAM PUZZLE + doprava
|
32,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/087-VJ-OM-V
|
Zmluva o organizvaní, realizácii a finančnom zabezpečení súťaže
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250062
|
potraviny
|
47,27 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Varipek, s.r.o. Sala |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
06.03.2025 |