|
|
Faktúra |
250244
|
potraviny
|
481,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250548
|
potraviny
|
322,90 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500535
|
potraviny
|
363,67 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250225
|
potraviny
|
302,86 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
990085
|
potraviny
|
762,59 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
990081
|
potraviny
|
413,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250213
|
potraviny
|
353,92 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
990066
|
potraviny
|
691,77 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
990065
|
potraviny
|
281,61 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20250124
|
Balíček BezKriedy Plus - od 8.4.2025 - do 7.4.2026
|
75,87 |
s DPH |
|
VK/09/08/044
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250124
|
Balíček BezKriedy Plus - od 8.4.2025 - do 7.4.2026
|
75,87 |
s DPH |
|
VK/09/08/044
|
30.04.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20250123
|
Elektronické spracovanie štartovej listiny, zápisov, výsledkov a časomiery - MO v atletike
|
220,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250123
|
Elektronické spracovanie štartovej listiny, zápisov, výsledkov a časomiery - MO v atletike
|
220,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Matúš Kompas |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
22697
|
potraviny
|
52,62 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Boni Fructi, Dun. Lužná |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250117
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,93 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250122
|
Revízie, odborné prehliadky / TV náradie/
|
208,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20250120
|
Deratizácia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250120
|
Deratizácia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Pedro Service s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250119
|
Výkon paušálneho servisu za 4/2025
|
277,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20250122
|
Revízie, odborné prehliadky / TV náradie/
|
208,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
|
|
14.05.2025 |