|
|
Objednávka |
20250115
|
DHM - Krovinorez
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20250103
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 12/24, 1,2/25
|
19,08 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20250105
|
Pomocný pracovný materiál
|
134,91 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250100
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
329,30 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20250100
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
329,30 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20250102
|
DHM - Tlačiareň Epson
|
190,65 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250096
|
Prenájom kopírky Canon
|
105,74 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250097
|
Telefónne poplatky, internet
|
59,63 |
s DPH |
|
911107-260/2005/srp
|
02.04.2025 |
FANIT s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250098
|
Činnosti technika BOZP a PO 3/2025
|
79,95 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250099
|
Spotreba plynu 4/2025
|
208,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
02.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250095
|
Prenájom kopírky Canon
|
110,15 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250094
|
Elektroinštalačné práce
|
344,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
RATIONEM, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20250104
|
Služba DataWex Cloud za obdobie 04/2025 - 06/2025
|
191,76 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20250113
|
Spotreba el. energie 4/2025
|
1 356,02 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20250099
|
Spotreba plynu 4/2025
|
208,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
01.04.2025 |
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20250095
|
Prenájom kopírky Canon
|
110,15 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20250096
|
Prenájom kopírky Canon
|
105,74 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20250097
|
Telefónne poplatky, internet
|
59,63 |
s DPH |
|
911107-260/2005/srp
|
01.04.2025 |
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20250110
|
Telefónne poplatky, internet
|
46,49 |
s DPH |
|
1023588301
|
01.04.2025 |
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250113
|
Spotreba el. energie 4/2025
|
1 356,02 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |