|
|
Faktúra |
20250226
|
Učebnice
|
1 330,10 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250226
|
Učebnice
|
1 330,10 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250224
|
TOLEDO taniere
|
335,16 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250225
|
Pomocný pracovný materiál
|
197,17 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250224
|
TOLEDO taniere
|
335,16 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250221
|
Telefónne poplatky, internet
|
5,85 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250225
|
Pomocný pracovný materiál
|
197,17 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250222
|
Výkon paušálneho servisu za 12/2024 + AnyDesk na 3 PC
|
197,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250219
|
Telefónne poplatky, internet
|
22,00 |
s DPH |
|
84205698
|
11.08.2025 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250220
|
Spotreba UK a TÚV 7/2025
|
3 508,20 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
11.08.2025 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250223
|
Prenájom rohoží
|
21,72 |
s DPH |
|
850152
|
11.08.2025 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250221
|
Telefónne poplatky, internet
|
5,85 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250218
|
Pomocný pracovný materiál
|
158,07 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250220
|
Spotreba UK a TÚV 7/2025
|
3 508,20 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
08.08.2025 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250215
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,29 |
s DPH |
|
1023588301
|
07.08.2025 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250216
|
Spotreba vody 7/2025
|
1 068,21 |
s DPH |
|
300158093
|
07.08.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250217
|
STP APV WINIBEU 9-12/2025, 1-8/2026
|
121,77 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250217
|
STP APV WINIBEU 9-12/2025, 1-8/2026
|
121,77 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20250219
|
Telefónne poplatky, internet
|
22,00 |
s DPH |
|
84205698
|
06.08.2025 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250214
|
GDPR 8/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2025 |