|
|
Faktúra |
30013117
|
inštalácia svietidiel
|
102 079,27 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
SEZ |
ZŠ J.Hollého Šaľa |
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20240034
|
Spotreba ÚK a TÚV 1/2024
|
23 768,39 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
12.02.2024 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20240034
|
Spotreba ÚK a TÚV 1/2024
|
23 768,39 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
07.02.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240034
|
Spotreba ÚK a TÚV 1/2024
|
23 768,39 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
07.02.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20230041
|
Spotreba UK a TÚV 1/2023
|
21 988,75 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
22.02.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230315
|
Dodávka tepla na UK a TUV 12/2023
|
21 350,13 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
28.12.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230055
|
Spotreba UK a TÚV 2/2023
|
19 770,86 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
09.03.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
20240325
|
Spotreba UK a TÚV 11/2024
|
19 018,99 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
09.12.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20230311
|
Spotreba ÚK a TÚV 11/2023
|
17 211,38 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
19.12.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
Zmluva |
1112354
|
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
|
16 869,58 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Energie2, a. s. |
|
Mgr. Ján Minár |
riaditeľ školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20230082
|
Spotreba UK a TÚV 3/2023
|
16 401,97 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
13.04.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20240071
|
Spotreba ÚK a TÚV 2/2024
|
15 998,33 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
15.03.2024 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
20240071
|
Spotreba ÚK a TÚV 2/2024
|
15 998,33 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
08.03.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240071
|
Spotreba ÚK a TÚV 2/2024
|
15 998,33 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
08.03.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20220039
|
Spotreba UK a TÚV 1/2022
|
13 609,54 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
11.02.2022 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20240100
|
Spotreba ÚK a TÚV 3/2024
|
13 486,48 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
09.04.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240100
|
Spotreba ÚK a TÚV 3/2024
|
13 486,48 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
09.04.2024 |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240100
|
Spotreba ÚK a TÚV 3/2024
|
13 486,48 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
17.04.2024 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20220290
|
Spotreba UK a TUV 12/2022
|
12 982,84 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
12.01.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230115
|
Spotreba ÚK a TÚV 4/2023
|
12 467,03 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
12.05.2023 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |