|
Zmluva |
2025/179-VJ-OM-Š
|
Dodatok k zmluve
|
1 324,04 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250083
|
Spotreba UK a TÚV 2/2025
|
18 633,70 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
17.03.2025 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250077
|
Telefónne poplatky, internet
|
19,48 |
s DPH |
|
84205698
|
11.03.2025 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250078
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
358,44 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250079
|
Kancelárske potreby /HN/
|
83,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Daffer s.r.o.. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250080
|
Vývoz odpadu Šj 2/2025
|
73,41 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
11.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250081
|
Kancelárske potreby
|
221,93 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250082
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,93 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250084
|
MTZ súťaže volejbal chlapci + MTZ súťaže vybíjaná dievčatá
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Boris Zušťák - WIKY SLOVAKIA |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250074
|
Kancelárske potreby
|
33,59 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250085
|
Servisné práce - varné kotle
|
119,06 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250086
|
Výkon paušálneho servisu za 3/2025 + servisné práce
|
298,70 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250087
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
220,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
PhDr. Alena Oravcová |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250088
|
Kaput green
|
79,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250089
|
Pomocný pracovný materiál
|
42,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250090
|
List - bianco - s vodotlačou
|
286,41 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250091
|
Funkčná skúška poplachového systému narušenia
|
61,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250076
|
Spotreba vody 2/2025
|
1 233,85 |
s DPH |
|
300158093
|
11.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250072
|
Sedací vak + taburety
|
66,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2025 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250093
|
Občerstvenie
|
989,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Jaroslav Kalaba |
|
|
|
|
10.04.2025 |