|
|
Faktúra |
9900080
|
potraviny
|
723,57 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9900063
|
potraviny
|
774,52 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9900078
|
potraviny
|
848,74 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9900077
|
potraviny
|
345,92 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9900064
|
potraviny
|
995,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9900062
|
potraviny
|
505,34 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600632
|
potraviny
|
637,96 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
003434
|
potraviny
|
85,68 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Boni Fructi, Dunajská Lužná |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260181
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
123,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260180
|
Činnosti technika BOZP a PO 6/2026
|
79,95 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260179
|
DHM - Dvere ND1 dub europsky
|
419,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
L Parket s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260178
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
87,67 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260177
|
Výkon paušálneho servisu za 6/2026 + Anydesk na 3 PC + servisné práce
|
253,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260183
|
Telefónne poplatky, internet
|
59,63 |
s DPH |
|
911107-260/2005/srp
|
01.07.2026 |
FANIT s. r. o. |
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
003381
|
potraviny
|
69,02 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Boni Fructi, Dunajská Lužná |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26000851
|
potraviny
|
106,81 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260381
|
potraviny
|
461,82 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260189
|
potraviny
|
100,32 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Varipek, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600588
|
potraviny
|
551,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600553
|
potraviny
|
993,96 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
13.07.2026 |