|
|
Objednávka |
20260146
|
Telefónne poplatky, internet
|
22,00 |
s DPH |
|
84205698
|
07.05.2026 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002
|
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 4/2026
|
-64,51 |
s DPH |
20260097
|
|
09.05.2026 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20260145
|
Papier na pečenie /ŠJ/
|
28,74 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
B-commerce, s. r. o. |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260146
|
Telefónne poplatky, internet
|
22,00 |
s DPH |
|
84205698
|
15.05.2026 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260145
|
Papier na pečenie /ŠJ/
|
28,74 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
B-commerce, s. r. o. |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠJH Z-2026/10
|
Dodatok k zmluve
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260122
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
350,67 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9900055
|
potraviny
|
542,11 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9900056
|
potraviny
|
635,99 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9900057
|
potraviny
|
857,41 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9900058
|
potraviny
|
578,04 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600522
|
potraviny
|
827,22 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260128
|
Činnosti technika BOZP a PO 4/2026
|
79,95 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260124
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
123,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260125
|
Spotreba el. energie 5/2026
|
1 164,01 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9900053
|
potraviny
|
622,70 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260129
|
Virtuálna knižnica - Študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260130
|
Prenájom kopírky Canon - F
|
106,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260131
|
Spotreba plynu 5/2026
|
215,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
06.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9900054
|
potraviny
|
463,06 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
14.05.2026 |