|
|
Objednávka |
20260240
|
Výkon paušálneho servisu za 8/2026 + Anydesk na 3 PC
|
187,75 |
s DPH |
|
|
23.08.2026 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260225
|
Spotreba vody 7/2026
|
958,00 |
s DPH |
|
300158093
|
31.07.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260246
|
Učebnice
|
215,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
20260246
|
Učebnice
|
215,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006
|
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 8/2026
|
-738,07 |
s DPH |
20260210
|
|
07.09.2026 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260235
|
Balíček BezKriedy Plus - od 8.4.2026 - do 7.4.2027
|
79,05 |
s DPH |
|
VK/09/08/044
|
02.09.2026 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260237
|
Prenájom kopírky Canon
|
34,44 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260229
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
127,92 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
ROAX s.r.o |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260230
|
Spotreba el. energie 9/2026
|
1 164,01 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260231
|
Program Bezpečná škola
|
159,90 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260232
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
123,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260233
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
225,89 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260234
|
Činnosti technika BOZP a PO 7,8/2026
|
159,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260236
|
Prenájom kopírky Canon
|
31,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260238
|
Prenájom kopírky Canon - F
|
86,31 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260239
|
GDPR 9/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260240
|
Výkon paušálneho servisu za 8/2026 + Anydesk na 3 PC
|
187,75 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260241
|
Spotreba plynu 9/2026
|
215,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
04.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260242
|
Spotreba vody 8/2026
|
874,19 |
s DPH |
|
300158093
|
04.09.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260243
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,29 |
s DPH |
|
1023588301
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
09.09.2026 |