|
|
Faktúra |
250244
|
potraviny
|
481,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
22697
|
potraviny
|
52,62 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Boni Fructi, Dun. Lužná |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250548
|
potraviny
|
322,90 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500535
|
potraviny
|
363,67 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250225
|
potraviny
|
302,86 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
990085
|
potraviny
|
762,59 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
990081
|
potraviny
|
413,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250213
|
potraviny
|
353,92 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
990066
|
potraviny
|
691,77 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
990065
|
potraviny
|
281,61 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250116
|
Telefónne poplatky, internet
|
22,00 |
s DPH |
|
84205698
|
23.04.2025 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250110
|
Telefónne poplatky, internet
|
46,49 |
s DPH |
|
1023588301
|
09.04.2025 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250112
|
More emócií + Karty s príbehmi
|
78,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
TERRAIN, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250113
|
Spotreba el. energie 4/2025
|
1 356,02 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250114
|
MTZ súťaže Atletika
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Boris Zušťák - WIKY SLOVAKIA |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250115
|
DHM - Krovinorez
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250122
|
Revízie, odborné prehliadky / TV náradie/
|
208,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250117
|
Telefónne poplatky, internet
|
4,93 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250118
|
DHM - Vysávač
|
54,90 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250119
|
Výkon paušálneho servisu za 4/2025
|
277,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
14.05.2025 |