|
|
Faktúra |
20240109
|
Online seminár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240095
|
Vývoz odpadu Šj 3/2024
|
55,50 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
09.04.2024 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240083
|
Prenájom kopírky Canon
|
80,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240084
|
Prenájom kopírky Canon
|
78,29 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240085
|
Pomocný pracovný materiál
|
126,02 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240086
|
Služba DataWex Cloud za obdobie 04/2024 - 06/2024
|
177,34 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240087
|
Činnosti technika BOZP a PO 3/2024
|
78,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240088
|
Aktivácia SIM karty + paušálne poplatky Slovak Telekom
|
100,18 |
s DPH |
|
911107-260/2005/srp
|
08.04.2024 |
FANIT s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240089
|
Spotreba plynu 4/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
08.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240090
|
Spotreba el. energie 4/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240092
|
Prenájom rohoží 26.02.2024 - 24.03.2024
|
51,36 |
s DPH |
|
850152
|
09.04.2024 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240093
|
GDPR 1. štvrťrok 2024
|
105,00 |
s DPH |
|
30/2018
|
09.04.2024 |
Fantozzi consulting, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240094
|
Balíček BezKriedy Plus - od 8.4.2024 - do 7.4.2025
|
72,00 |
s DPH |
|
VK/09/08/044
|
09.04.2024 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240091
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 1,2/24
|
12,41 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240096
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
11.04.2024 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240103
|
Publikácie
|
94,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240108
|
Tonery
|
572,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240097
|
Mentor učiteľa v pedagogickej praxi - ZD
|
60,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240106
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
181,03 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240105
|
Pomocný pracovný materiál
|
32,47 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2024 |