|
Zmluva |
510001709
|
Dodatok
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260013
|
Licencia - Samospráva na Kľúč
|
1 908,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Samospráva na Kľúč SK, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260022
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
147,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
LIA affari s.r.o |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260021
|
Revízie, odborné prehliadky
|
973,55 |
s DPH |
|
0121
|
28.01.2026 |
LUKO-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260020
|
Výkon paušálneho servisu za 1/2026 + Anydesk na 3 PC
|
187,75 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260019
|
Spotreba plynu 1/2026
|
215,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
26.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260018
|
Všeobecný pomocný materiál
|
14,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260017
|
Kancelárske potreby
|
478,06 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260016
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
OPUS VITALIS s.r.o |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260015
|
Online školenie
|
110,70 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260014
|
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu /nedoplatok/
|
86,03 |
s DPH |
|
6300140840
|
19.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260012
|
Vzdelávacie služby - členstvo na rok 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260024
|
Seminár PAM
|
98,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260011
|
GDPR 1/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260010
|
Aktualizácia + servis k prog. ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
SOFT-GL s. r. o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260009
|
EduPage eGovernment modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260008
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
350,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260007
|
Služba DataWex Cloud za obdobie 01/2026 - 03/2026
|
202,41 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
DataWex s.r.o |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260006
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
123,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260005
|
Prenájom kopírky Canon - F
|
103,82 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |