|
|
Faktúra |
20250332
|
Všeobecný pomocný materiál
|
153,58 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250326
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,29 |
s DPH |
|
1023588301
|
01.12.2025 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250313
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
54,05 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250314
|
Pomocný pracovný materiál
|
166,85 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250315
|
Pomocný pracovný materiál
|
90,65 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250316
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
123,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250317
|
Prenájom kopírky Canon
|
96,75 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250318
|
Prenájom kopírky Canon
|
108,38 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250319
|
Prenájom kopírky Canon - F
|
107,55 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250321
|
Spotreba plynu 12/2025
|
208,00 |
s DPH |
|
6300140840
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250322
|
Učebnice
|
1 376,68 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250323
|
Spotreba el. energie 12/2025
|
1 356,02 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
encare, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250324
|
Vývoz odpadu Šj 11/2025
|
102,34 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
30.11.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250325
|
Činnosti technika BOZP a PO 11,12/2025
|
159,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
SaWo Consulting Michal Jobbágy |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250320
|
Poštový peňažný poukaz
|
39,36 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250327
|
Virtuálna knižnica - Študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250326
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,29 |
s DPH |
|
1023588301
|
05.12.2025 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250328
|
GDPR 12/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250330
|
Prenájom rohoží od 03.11.2025 do 30.11.2025
|
58,65 |
s DPH |
|
850152
|
10.12.2025 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250329
|
Funkčná skúška poplachového systému narušenia
|
61,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |