|
|
Objednávka |
20250208
|
Revízie, odborné prehliadky
|
798,27 |
s DPH |
|
0121
|
21.07.2025 |
LUKO-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250193
|
Spotreba vody 6/2025
|
1 247,37 |
s DPH |
|
300158093
|
11.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250206
|
Čipový kľúč - ŠJ
|
218,45 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
SOFT-GL s. r. o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250205
|
Spracovanie žiadosti o podporu formou dotácie - Zelené vzdelávanie
|
123,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Scholaris, s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250204
|
DHM - magnetická tabuľa + kancelárske potreby
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250203
|
Pomocný pracovný materiál
|
41,24 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250202
|
Výkon paušálneho servisu za 7/2025 + Anydesk na 3 PC
|
187,75 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250201
|
DHM - ohrievač prietokový + spotrebný materiál
|
162,01 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250200
|
Maľovanie školy
|
927,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Štefan Skalický |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250199
|
Maľovanie školy
|
1 112,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Štefan Skalický |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250197
|
Montáž prietokového ohrievača /ŠJ/
|
92,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
SAIK s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250196
|
Telefónne poplatky, internet
|
5,85 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250195
|
Telefónne poplatky, internet
|
22,00 |
s DPH |
|
84205698
|
14.07.2025 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250194
|
GDPR 7/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250192
|
Vývoz odpadu Šj 6/2025
|
119,53 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
14.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250208
|
Revízie, odborné prehliadky
|
798,27 |
s DPH |
|
0121
|
25.07.2025 |
LUKO-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250191
|
Servis + snímač
|
99,02 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250190
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 3,4,5/2025
|
19,62 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250189
|
Pomocný pracovný materiál
|
145,10 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250188
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,29 |
s DPH |
|
1023588301
|
07.07.2025 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
20.08.2025 |