|
Zmluva |
61362/2026
|
Darovacia zmluva
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
TESCO STORES SR, a. s. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20260079
|
MTZ súťaže OK volejbal chlapci + MTZ súťaže OK volejbal dievčatá
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Ing. Boris Zušťák - WIKY SLOVAKIA |
|
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260079
|
MTZ súťaže OK volejbal chlapci + MTZ súťaže OK volejbal dievčatá
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Ing. Boris Zušťák - WIKY SLOVAKIA |
|
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260078
|
MTZ súťaže - OK Chemickej olympiády
|
238,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
KVANT spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260074
|
Poskytnutie práva použivať aktuálne verzie 03/26 - 02/27
|
858,66 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20260077
|
Spotreba UK a TÚV 2/2026
|
17 329,54 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
10.03.2026 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20260076
|
Funkčná skúška poplachového systému narušenia
|
61,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20260075
|
Telefónne poplatky, internet
|
22,00 |
s DPH |
|
84205698
|
05.03.2026 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260077
|
Spotreba UK a TÚV 2/2026
|
17 329,54 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
16.03.2026 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260076
|
Funkčná skúška poplachového systému narušenia
|
61,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
ALARMSECURITY, spol. s r. o. |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260075
|
Telefónne poplatky, internet
|
22,00 |
s DPH |
|
84205698
|
16.03.2026 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260070
|
Pomocný pracovný materiál
|
41,67 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260071
|
Kancelárske potreby /HN/
|
83,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260072
|
Pomocný pracovný materiál
|
139,09 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260073
|
Prenájom rohoží od 26.01.2026 do 22.02.2026
|
58,65 |
s DPH |
|
850152
|
13.03.2026 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260154
|
potraviny
|
740,68 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20260072
|
Pomocný pracovný materiál
|
139,09 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20260070
|
Pomocný pracovný materiál
|
41,67 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Tóth s. r. o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20260071
|
Kancelárske potreby /HN/
|
83,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20260073
|
Prenájom rohoží od 26.01.2026 do 22.02.2026
|
58,65 |
s DPH |
|
850152
|
13.03.2026 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |