|
|
Objednávka |
20250143
|
Telefónne poplatky, internet
|
22,00 |
s DPH |
|
84205698
|
07.05.2025 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
20250141
|
Vývoz odpadu Šj 4/2025
|
93,11 |
s DPH |
|
2019/OM6961
|
07.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
20250138
|
GDPR 5/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
20250150
|
Spotreba UK a TÚV 4/2025
|
9 208,55 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
06.05.2025 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
990081
|
potraviny
|
413,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
990085
|
potraviny
|
762,59 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
MIK, s.r.o. Šaľa |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250137
|
Telefónne poplatky, internet
|
46,49 |
s DPH |
|
1023588301
|
05.05.2025 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250136
|
Pomocný pracovný materiál
|
247,29 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
20250151
|
Učebnice
|
223,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250129
|
Pobyt v ŠvP
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
OZ Kráľovstvo pre deti |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
20250135
|
Pracovné oblečenie a obuv
|
107,77 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
JUMBO MOJMÍROVCE spol. s r.o., r.s.p. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
20250134
|
Jarná údržba výsadieb v areáli školy
|
923,18 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
PARMELIA - VM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250135
|
Pracovné oblečenie a obuv
|
107,77 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
JUMBO MOJMÍROVCE spol. s r.o., r.s.p. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250134
|
Jarná údržba výsadieb v areáli školy
|
923,18 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
PARMELIA - VM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250213
|
potraviny
|
353,92 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Fy. Darázs, Diakovce |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250133
|
Prenájom rohoží od 24.03.2025 do 20.04.2025
|
56,28 |
s DPH |
|
850152
|
05.05.2025 |
Lindström, s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250157
|
Poistenie majetku
|
897,01 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
20250157
|
Poistenie majetku
|
897,01 |
s DPH |
|
|
03.05.2025 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250132
|
Prenájom kopírky Canon
|
86,91 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250131
|
Prenájom kopírky Canon
|
84,81 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
IToffice s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |