|
|
Faktúra |
20250073
|
Flipchart Economic + doprava
|
79,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20250070
|
Knihy + poštovné
|
49,57 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20250076
|
Spotreba vody 2/2025
|
1 233,85 |
s DPH |
|
300158093
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250070
|
Knihy + poštovné
|
49,57 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Martinus, s.r.o |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20250073
|
Flipchart Economic + doprava
|
79,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250071
|
Spoločenské hry
|
140,91 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Dráčik - DIVI, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20250055
|
Výkon paušálneho servisu za 2/2025 + toner + držiak na LCD + montáž
|
469,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20250054
|
Činnosti technika BOZP a PO 2/2025
|
79,95 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20250071
|
Spoločenské hry
|
140,91 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20250060
|
Prenájom rohoží od 27.01.2025 do 23.02.2025
|
56,28 |
s DPH |
|
850152
|
26.02.2025 |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250067
|
Malý princ + poštovné
|
11,89 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250065
|
FOAM PUZZLE + doprava
|
32,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20250065
|
FOAM PUZZLE + doprava
|
32,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20250056
|
Licencia - Samospráva na Kľúč
|
1 908,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20250067
|
Malý princ + poštovné
|
11,89 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20250058
|
Pomocný pracovný materiál
|
164,73 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20250069
|
Náučné hry
|
73,57 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250062
|
potraviny
|
47,27 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Varipek, s.r.o. Sala |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250048
|
LVVK - ubytovanie + strava
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
KRÁLIKY, spol. s r. o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250049
|
zshollehosala.sk - doména
|
19,56 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
WebSupport, s. r. o. |
|
|
|
13.03.2025 |