• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 09.02.2022
    Faktúra 2020212 Účtovné príručky, školenia 79,99 s DPH 12.11.2020 DataWex s.r.o 08.12.2020
    Faktúra 2020204 tlačivá vysvedčenia 107,83 s DPH 10.11.2020 ŠEVT a. s. 08.12.2020
    Faktúra 2020205 Spotreba UK a TÚV 5 689,98 s DPH 57/VTÚ/2015 10.11.2020 MeT Šaľa, spol. s r. o. 08.12.2020
    Faktúra 2020206 Spotreba el. energie 404,88 s DPH 8501/2019 10.11.2020 Magna Energia a. s. 08.12.2020
    Faktúra 2020207 GDPR 35,00 s DPH 30/2018 10.11.2020 Fantozzi consulting, s. r. o. 08.12.2020
    Faktúra 2020208 Pomocný pracovný materiál 91,30 s DPH 10.11.2020 Stavmat stavebniny s.r.o 08.12.2020
    Faktúra 2020209 Spotreba vody 1 064,47 s DPH 300158093 10.11.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 08.12.2020
    Faktúra 2020210 Virtuálna knižnica 198,72 s DPH VK/09/08/044 10.11.2020 KOMENSKY, s. r. o. 08.12.2020
    Faktúra 2020211 Prenájom rohoží 34,13 s DPH 850152 12.11.2020 Lindström, s. r. o. 08.12.2020
    Faktúra 2020213 Telefónne poplatky, internet 24,27 s DPH 84205698 13.11.2020 O2 Slovakia, s. r. o. 08.12.2020
    Faktúra 2020202 Telefónne poplatky, internet 45,36 s DPH 1023588301 10.11.2020 Slovak Telecom, a. s. 08.12.2020
    Faktúra 2020214 Tesco poukážky 2 910,00 s DPH 23.11.2020 TESCO STORES SR, a. s. 08.12.2020
    Faktúra 2020215 Činnosti technika BOZP a PO 144,00 s DPH 30.11.2020 SaWo Consulting Michal Jobbágy 08.12.2020
    Faktúra 2020216 Spotreba plynu 138,00 s DPH 6300140840 02.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 07.01.2021
    Faktúra 2020217 Spotreba el. energie 443,10 s DPH 8501/2019 02.12.2020 Magna Energia a. s. 07.01.2021
    Faktúra 2020218 Pomocný pracovný materiál 101,53 s DPH 04.12.2020 Stavmat stavebniny s.r.o 07.01.2021
    Faktúra 2020219 Deratizácia 60,00 s DPH 04.12.2020 Ladislav Žitňák, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia 07.01.2021
    Faktúra 2020220 GDPR 35,00 s DPH 30/2018 07.12.2020 Fantozzi consulting, s. r. o. 07.01.2021
    Faktúra 2020221 Vývoz odpadu Šj 74,10 s DPH 2019/OM6961 07.12.2020 ESPIK Group s.r.o 07.01.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3348

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje