Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Nogová, Letná č.3, Šaľa DHL Logistick Gáň Duslo a.s. FK Veča, Hospodárska 1 František Liptai Ing. Marek Kurňava Ing. Marián Krištof Ing. Miloš Pinka Ing.Erika Lanczová Ing.Miloš Pinka Jaroslav Cvalinga Katarína Dubajová Lancz Oskar, Fraňa Kráľa č.7 Mgr. Ján Minár Mgr. Róbert Mittermayer Mgr. Ádám Rusznák Miloš Pinka, Germánska 7, Šaľa Okresný úrad Nitra -odbor školstva Roland Ferencei Tibor Križovič ZŠ Hollého, Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ J.Hollého Šaľa ZŠ Jána Hollého ŚJ ŠJ ŠJ ŠJ HOllého ŠJ Hollého ŠJ Hollého 48, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, šaľa Športovo strelecký klub Šaľa šj 31872026	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH									09.02.2022
	Faktúra	20210126	Vývoz odpadu Šj	92,40	s DPH		2019/OM6961	12.07.2021	ESPIK Group s.r.o					17.08.2021
	Faktúra	20210117	Prenájom rohoží za obdobie 24.05.2021 - 20.06.2021	36,05	s DPH		850152	06.07.2021	Lindström, s. r. o.					17.08.2021
	Faktúra	20210118	Spotreba plynu	98,00	s DPH		6300140840	06.07.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.					17.08.2021
	Faktúra	20210119	Všeobecný pomocný materiál	46,44	s DPH			06.07.2021	Stavmat stavebniny s.r.o					17.08.2021
	Faktúra	20210120	Činnosti technika BOZP a PO jún, júl 2021	144,00	s DPH			06.07.2021	SaWo Consulting Michal Jobbágy					17.08.2021
	Faktúra	20210121	Spotreba el. energie 7/2021	719,00	s DPH			06.07.2021	Energie2, a.s.					17.08.2021
	Faktúra	20210122	Telefónne poplatky, internet	41,04	s DPH		911107-260/2005/srp	06.07.2021	FANIT s. r. o.					17.08.2021
	Faktúra	20210123	GDPR 6/2021	35,00	s DPH		30/2018	07.07.2021	Fantozzi consulting, s. r. o.					17.08.2021
	Faktúra	20210124	Telefónne poplatky, internet	45,36	s DPH		1023588301	09.07.2021	Slovak Telecom, a. s.					17.08.2021
	Faktúra	20210125	Spotreba vody 6/2021	905,45	s DPH		300158093	09.07.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.					17.08.2021
	Faktúra	20210127	Tonery	59,66	s DPH			15.07.2021	Ledum Kamara SK s.r.o.					17.08.2021
	Faktúra	210290	potraviny	137,48	s DPH			30.06.2021	Varipek s.r.o. Šaľa	ŠJ Hollého 48, Šaľa				08.07.2021
	Faktúra	20210128	Všeobecný pomocný materiál	130,27	s DPH			20.07.2021	Stavmat stavebniny s.r.o					17.08.2021
	Faktúra	20210129	Tlačivá	99,94	s DPH			20.07.2021	ŠEVT a. s.					17.08.2021
	Faktúra	20210130	Spotreba UK a TÚV 6/2021	2 639,71	s DPH		57/VTÚ/2015	20.07.2021	MeT Šaľa, spol. s r. o.					17.08.2021
	Faktúra	20210131	Telefónne poplatky, internet	23,46	s DPH		84205698	22.07.2021	O2 Slovakia, s. r. o.					17.08.2021
	Faktúra	20210132	Všeobecný pomocný materiál	16,60	s DPH			28.07.2021	Tóth s. r. o.					17.08.2021
	Faktúra	20210133	Prenájom rohoží za obdobie 21.06.2021 - 18.07.2021	18,02	s DPH		850152	28.07.2021	Lindström, s. r. o.					17.08.2021
	Faktúra	20210134	Maliarsky stojan ateliérový - Isabel Medium	83,60	s DPH			28.07.2021	ZGABUR Štefan					17.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3348