Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20250322 Učebnice 1 376,68 s DPH 03.12.2025 preskoly.sk s.r.o. 04.12.2025
    Faktúra 20250321 Spotreba plynu 12/2025 208,00 s DPH 6300140840 02.12.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 04.12.2025
    Faktúra 20250320 Poštový peňažný poukaz 39,36 s DPH 02.12.2025 Slovenská pošta, a. s. 04.12.2025
    Faktúra 20250323 Spotreba el. energie 12/2025 1 356,02 s DPH 01.12.2025 encare, s. r. o. 04.12.2025
    Faktúra 20250319 Prenájom kopírky Canon - F 107,55 s DPH 01.12.2025 IToffice s.r.o. 04.12.2025
    Faktúra 20250318 Prenájom kopírky Canon 108,38 s DPH 01.12.2025 IToffice s.r.o. 04.12.2025
    Faktúra 20250317 Prenájom kopírky Canon 96,75 s DPH 01.12.2025 IToffice s.r.o. 04.12.2025
    Faktúra 20250316 Služby v oblasti šikany a kyberšikany 123,00 s DPH 01.12.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 04.12.2025
    Faktúra 250636 potraviny 432,60 s DPH 01.12.2025 Fy. Darázs, Diakovce ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 01.12.2025
    Faktúra 20250315 Pomocný pracovný materiál 90,65 s DPH 28.11.2025 Stavmat stavebniny s.r.o 04.12.2025
    Faktúra 20250314 Pomocný pracovný materiál 166,85 s DPH 28.11.2025 Stavmat stavebniny s.r.o 04.12.2025
    Faktúra 20250313 Čistiace a dezinfekčné potreby 54,05 s DPH 27.11.2025 See Trade, s. r. o. 28.11.2025
    Faktúra 2501241 potraviny 899,60 s DPH 27.11.2025 Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 01.12.2025
    Faktúra 2557110239 potraviny 629,80 s DPH 27.11.2025 PPM Logistic, Bratislava ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 01.12.2025
    Faktúra 20250312 Výkon paušálneho servisu za 11/2025 + Anydesk na 3 PC + MS Office 236,75 s DPH 25.11.2025 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 27.11.2025
    Objednávka 20250312 Výkon paušálneho servisu za 11/2025 + Anydesk na 3 PC + MS Office 236,75 s DPH 24.11.2025 Milan Potočný MIPOS PC s. r. o. 27.11.2025
    Faktúra 9900179 potraviny 405,54 s DPH 24.11.2025 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 01.12.2025
    Zmluva 2025 darovacia zmluva 1 498,99 s DPH 24.11.2025 MENERT spol. s r. o. Mgr. Gabriel Vrba riaditeľ 28.11.2025
    Faktúra 9900178 potraviny 694,18 s DPH 24.11.2025 MIK, s.r.o. Šaľa ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa 01.12.2025
    Faktúra 20250311 Čistiace a dezinfekčné potreby 111,72 s DPH 24.11.2025 See Trade, s. r. o. 27.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4754

    • Prihlásenie