|
Zmluva |
2024
|
Stavebné úpravy-oprava dlažby v ŠJ
|
9 927,00 |
bez DPH |
|
|
02.05.2024 |
VBanyk building s.r.o. |
|
Mgr. Gabriel Vrba |
riaditeľ |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240105
|
Pomocný pracovný materiál
|
32,47 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Stavmat stavebniny s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240103
|
Publikácie
|
94,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240104
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
27,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
LIA affari s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240109
|
Online seminár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240106
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
181,03 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
See Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240107
|
Výkon paušálneho servisu za 4/2024
|
185,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Milan Potočný MIPOS PC |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240108
|
Tonery
|
572,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240102
|
Vyúčtovanie el. energie - nedoplatok
|
204,94 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240100
|
Spotreba ÚK a TÚV 3/2024
|
13 486,48 |
s DPH |
|
57/VTÚ/2015
|
17.04.2024 |
MeT Šaľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240099
|
Telefónne poplatky, internet
|
19,00 |
s DPH |
|
84205698
|
17.04.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240098
|
Spotreba vody 3/2024
|
1 035,56 |
s DPH |
|
300158093
|
17.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240101
|
Telefónne poplatky, internet
|
5,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0120240860
|
potraviny
|
466,96 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Zdravé ovocie, s.r.o. Trnava |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240097
|
Mentor učiteľa v pedagogickej praxi - ZD
|
60,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240096
|
Telefónne poplatky, internet
|
45,36 |
s DPH |
|
1023588301
|
11.04.2024 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400443
|
potraviny
|
222,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Gastro Orvoš, s.r.o. Šurany |
ŠJ pri ZŠ Hollého, Šaľa |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240090
|
Spotreba el. energie 4/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240094
|
Balíček BezKriedy Plus - od 8.4.2024 - do 7.4.2025
|
72,00 |
s DPH |
|
VK/09/08/044
|
09.04.2024 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240091
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 1,2/24
|
12,41 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
14.05.2024 |